|
|
Faktúra |
2501203725
|
potraviny
|
274,87 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Bc. Hana Vlková |
vedúca ŠJ |
11.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1250600897
|
internet Optik
|
12,30 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
RANSYSTEMS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
04.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20253278
|
Výkon zodpovednej osoby za 6/2025
|
38,13 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Osobný údaj, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125132363
|
potraviny
|
164,32 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Bc. Hana Vlková |
vedúca ŠJ |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3282025
|
ovocie, zelenina
|
342,84 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Blek s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Bc. Hana Vlková |
vedúca ŠJ |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3070007505
|
plyn
|
1 541,60 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025005
|
projekt tréneri v škole
|
160,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Vladimír Winkler |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500400910
|
učebnice SJ
|
128,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Orbis Pictus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125128061
|
potraviny
|
137,02 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Bc. Hana Vlková |
vedúca ŠJ |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2506793
|
mäso
|
309,46 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Berto Trade s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Bc. Hana Vlková |
vedúca ŠJ |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501203505
|
balíčky cukroviniek
|
208,07 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Bc. Hana Vlková |
vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125125364
|
potraviny
|
242,99 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Bc. Hana Vlková |
vedúca ŠJ |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1206
|
seminár-SF,cestovné,stravovanie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
RVC Senica, n.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501203504
|
potraviny
|
210,78 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Bc. Hana Vlková |
vedúca ŠJ |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3072025
|
ovocie, zelenina
|
245,35 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Blek s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Bc. Hana Vlková |
vedúca ŠJ |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25000841
|
chlieb, pečivo
|
111,73 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Pekáreň Sekule-Kubina s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Bc. Hana Vlková |
vedúca ŠJ |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
22600190
|
pexeso abeceda pre MŠ
|
30,20 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
NOMlland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
22600121
|
materiál do MŠ
|
199,90 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
NOMlland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501203314
|
potraviny
|
365,69 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Bc. Hana Vlková |
vedúca ŠJ |
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2506469
|
mäso
|
342,22 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Berto Trade s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Bc. Hana Vlková |
vedúca ŠJ |
21.05.2025 |
21.05.2025 |