|
|
Faktúra |
342006
|
Potraviny
|
112,57 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1352024
|
ovocie, zelenina
|
352,90 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Blek s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401200863
|
potraviny
|
321,44 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1024032095
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2024
|
37,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
DUETT Business Residence |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4490542320
|
plyn
|
1 880,10 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124040680
|
potraviny
|
189,38 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401201337
|
potraviny
|
474,93 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3724244429
|
knižky
|
227,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Panta Rhei |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7151721907
|
elektrická energia
|
641,78 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240039
|
Balík Mini
|
99,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
MCDATA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1209761301
|
knižky
|
244,35 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Martinus |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1242024
|
ovocie, zelenina
|
85,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Blek s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124028041
|
potraviny
|
207,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1692605601
|
Poradca riaditeľky MŠ
|
118,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Nakladatelství FORUM |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9241504
|
Motýlia záhrada - živá sada
|
62,70 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Grapa Media |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4244123095
|
voda
|
37,52 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
BVS a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
878165
|
knižky
|
188,73 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Pre školy |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401030
|
Knihy z projektu
|
340,10 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Vydavateľstvo BUVIK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
22406238
|
kostými, papiere, farby, hry
|
555,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24000428
|
chlieb, pečivo
|
56,96 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Pekáreň Sekule - Kubina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
18.03.2024 |
18.03.2024 |