|
|
Faktúra |
342006
|
Potraviny
|
112,57 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
240005
|
mäso
|
618,25 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Irena Hyžová |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
15.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2301204943
|
potraviny
|
692,37 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
04.09.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
34393
|
cereálie, koncentráty
|
56,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
SLOVEX Alena Vaculová |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
13.09.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123207827
|
potraviny
|
404,33 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
04.09.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3492023
|
ovocie, zelenina
|
150,67 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Blek s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
04.09.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230015
|
služby BOZP
|
140,00 |
s DPH |
003/2011
|
003/2011
|
03.01.2024 |
Ing. Katarína Marečková |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0102024
|
ovocie, zelenina
|
266,89 |
s DPH |
0102024
|
0102024
|
08.01.2024 |
Blek s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
15.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230372
|
mäso
|
254,82 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
Irena Hyžová |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
15.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24000029
|
chlieb, pečivo
|
25,82 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Pekáreň Sekule - Kubina s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
15.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4244011349
|
voda
|
37,52 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
BVS a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401200133
|
potraviny
|
870,37 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
15.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3632023
|
ovocie, zelenina
|
219,61 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Blek s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
12.09.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0222024
|
ovocie, zelenina
|
230,85 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Blek s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
15.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7211095716
|
elektrická energia
|
741,79 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1491495542
|
telefón
|
63,13 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
O2 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10230034
|
Náučná tabuľa, grafické práce
|
1 060,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Tabule s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0052024
|
Kontrola hasiacich prístrojov, požiarneho vodovodu
|
125,70 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Peter Špaček |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240003
|
Balík Mini
|
99,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
MC DATA |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
22.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1024121600
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2024
|
37,20 |
s DPH |
|
|
01.01.2024 |
DUETT Busines Residence osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
22.01.2024 |
22.02.2024 |