|
|
Faktúra |
342006
|
Potraviny
|
112,57 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
561
|
chlieb, pečivo, bábovka
|
24,99 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Pekáreň Sekule - Kubina s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
26.06.2018 |
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
800659
|
chlieb, pečivo, bábovka
|
16,57 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Pekáreň Sekule - Kubina s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
18.05.2018 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7018
|
knihy:Stratený kľúčik
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Život a zdravie |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
12.06.2018 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
802157026
|
časopis Predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Slovenská pošta |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
12.06.2018 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
201803352
|
tonery
|
72,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
12.06.2018 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7111644385
|
elektrina
|
162,77 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
12.06.2018 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
3070007505
|
zemný plyn
|
1 101,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
12.06.2018 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1195323701
|
telefón O2
|
36,76 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
O2 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
20.06.2018 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
4184288244
|
vodné
|
22,46 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
BVS a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
20.06.2018 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
3007008493
|
poistné majetok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
UNIQA poisťovňa ,a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
24.05.2018 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1192647090
|
telefón O2
|
40,28 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
O2 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
16.05.2018 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180604
|
služby OPP a BOZP 1.,2.,3. mesiac 2018
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2018 |
Ing. Katarína Marečková |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
16.05.2018 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
4184229391
|
vodné
|
22,46 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
BVS a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
24.05.2018 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
559
|
chlieb, pečivo, bábovka
|
20,46 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
Pekáreň Sekule - Kubina s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
29.06.2018 |
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
560
|
bravčové,hovädzie mäso
|
117,92 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
HB-Mäso s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
29.06.2018 |
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
562
|
zemiaky,kel,reďkovka,kaleráb, paprika...
|
248,71 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Ovocie - zelenina Igor Kubík |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
26.06.2018 |
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
800711
|
chlieb, pečivo, bábovka
|
26,60 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Pekáreň Sekule - Kubina s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
31.05.2018 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
44
|
elektrina
|
158,20 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
11.07.2018 |
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
118334
|
bravčové,hovädzie mäso
|
122,47 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
HB-Mäso s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
17.10.2018 |
07.11.2018 |