Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20230019 Balík Mini za 2. mesiac 2023 99,00 s DPH 15.02.2023 MC DATA Servis s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Viera Pribylová riaditeľka školy 31.03.2023 05.04.2023
Faktúra 2025931 učebnice 90,50 s DPH 18.11.2020 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Pribylová Viera riaditeľka 01.12.2020 12.01.2021
Faktúra 7200940393 elektrina 233,23 s DPH 29.01.2021 ZSE Centrum ZŠ s MŠ Mgr. Pribylová Viera riaditeľka 09.02.2021 26.04.2021
Faktúra 0012021 kontrola hasiacich prístrojov 69,64 s DPH 26.01.2021 Peter Špaček ZŠ s MŠ Mgr. Pribylová Viera riaditeľka 09.02.2021 26.04.2021
Faktúra 32021 revízia elektrických spotrebičov 174,00 s DPH 28.01.2021 Miroslav Janiska ZŠ s MŠ Mgr. Pribylová Viera riaditeľka 09.02.2021 26.04.2021
Faktúra 210200221 sedacie vaky 210,46 s DPH 20.01.2021 Tuli sk ZŠ s MŠ Mgr. Pribylová Viera riaditeľka 26.01.2021 26.04.2021
Faktúra 152210002 balík MEGAKOZMIX pre ŠKOLY 149,00 s DPH 13.01.2021 AGEMSOFT a.s. ZŠ s MŠ Mgr. Pribylová Viera riaditeľka 20.01.2021 26.04.2021
Faktúra 42144007397 vodné 27,97 s DPH 13.01.2021 BVS a.s. ZŠ s MŠ Mgr. Pribylová Viera riaditeľka 20.01.2021 26.04.2021
Faktúra 70623372 Virtuálna knižnica 39,89 s DPH 10.11.2020 Komenský s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Pribylová Viera riaditeľka 01.12.2020 12.01.2021
Faktúra 70623372 balíček Škôlka Komenský 9,00 s DPH 10.02.2021 Komenský s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Pribylová Viera riaditeľka 17.02.2021 26.04.2021
Faktúra 222006024 predlžovací kábel, vod. sif 8,47 s DPH 01.12.2020 M - Mas, s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Pribylová Viera riaditeľka 01.12.2020 12.01.2021
Faktúra 7131592981 elektrina 310,02 s DPH 30.11.2020 ZSE Centrum ZŠ s MŠ Mgr. Pribylová Viera riaditeľka 10.12.2020 12.01.2021
Faktúra 4434593613 zemný plyn 880,00 s DPH 01.12.2020 innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Pribylová Viera riaditeľka 10.12.2020 12.01.2021
Faktúra 01000073 UMAX Tablety IKT 500,00 s DPH 14.12.2020 Mikos comp s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Pribylová Viera riaditeľka 10.12.2020 12.01.2021
Faktúra 4204673795 vodné 27,97 s DPH 09.12.2020 BVS a.s. ZŠ s MŠ Mgr. Pribylová Viera riaditeľka 17.12.2020 12.01.2021
Faktúra 4157026 časopis ,,Predškolská výchova" 7,20 s DPH 14.12.2020 Slovenská pošta a.s. ZŠ s MŠ Mgr. Pribylová Viera riaditeľka 17.12.2020 12.01.2021
Faktúra 4497443983 zemný plyn 867,50 s DPH 08.02.2021 innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Pribylová Viera riaditeľka 15.02.2021 26.04.2021
Faktúra 4214084733 vodné 27,97 s DPH 09.02.2021 BVS a.s. ZŠ s MŠ Mgr. Pribylová Viera riaditeľka 17.02.2021 26.04.2021
Faktúra 201179 toner 45,60 s DPH 17.12.2020 Can Technology s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Pribylová Viera riaditeľka 18.12.2020 12.01.2021
Faktúra 21100004819 vrecká do vysávača 41,11 s DPH 12.03.2021 DOMOSS TECHNIKAa.s. ZŠ s MŠ Mgr. Pribylová Viera riaditeľka 10.03.2021 26.04.2021
zobrazené záznamy: 1-20/2934