|
|
Faktúra |
1530549987
|
mobilné služby
|
38,82 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
O2 s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Eduard Šteflík |
riaditeľ |
17.08.2020 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1600717418
|
mobilné služby
|
37,75 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
O2 s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Pribylová Viera |
riaditeľka |
23.03.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7161184183
|
elektrina
|
175,57 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
ZSE Centrum |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Eduard Šteflík |
riaditeľ |
14.04.2020 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20200003
|
Služby OPP a BOZP 1,2,3
|
40,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
Ing. Katarína Marečková |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Eduard Šteflík |
riaditeľ |
13.04.2020 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4497370948
|
zemný plyn
|
880,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Eduard Šteflík |
riaditeľ |
10.04.2020 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2000024
|
IKT servisné práce,tonery
|
180,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
Can Technology s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Eduard Šteflík |
riaditeľ |
30.03.2020 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
252020
|
revízia bleskozvodu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
Miroslav Janiska |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Eduard Šteflík |
riaditeľ |
30.03.2020 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
219000075
|
sieť béžová
|
42,08 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
fa Košík - siete s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Pribylová Viera |
riaditeľka |
30.03.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
82461023
|
ochrana proti vtáctvu na budovu
|
74,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
LEICHMANN, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Pribylová Viera |
riaditeľka |
29.03.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4214144206
|
vodné
|
27,97 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
BVS a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Pribylová Viera |
riaditeľka |
23.03.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210618
|
čistiace a hygienické potreby
|
330,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Pribylová Viera |
riaditeľka |
23.03.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1360363186
|
mobilné služby
|
38,65 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
O2 s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Eduard Šteflík |
riaditeľ |
05.05.2020 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
21100004819
|
vrecká do vysávača
|
41,11 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
DOMOSS TECHNIKAa.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Pribylová Viera |
riaditeľka |
10.03.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4464719589
|
zemný plyn
|
867,50 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Pribylová Viera |
riaditeľka |
09.03.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7191005857
|
elektrina
|
266,89 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
ZSE Centrum |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Pribylová Viera |
riaditeľka |
09.03.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2142300027
|
koberec
|
132,72 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
KOBERCA TREND |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Pribylová Viera |
riaditeľka |
04.03.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
16032021
|
poplatok seminár,online
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
RVC Senica n.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Pribylová Viera |
riaditeľka |
04.03.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1330639141
|
mobilné služby
|
60,60 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
O2 s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Pribylová Viera |
riaditeľka |
23.02.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
220201
|
maliarske služby
|
3 047,27 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
Michal Šedivý, Dokončovacie stavebné práce |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Pribylová Viera |
riaditeľka |
23.02.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
22210280
|
Monsun systém
|
83,40 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
nábytek - ENO s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Pribylová Viera |
riaditeľka |
19.02.2021 |
26.04.2021 |