|
|
Faktúra |
20220043
|
Balík Mini za 5. mesiac
|
99,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
MC DATA |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
26.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4204440200
|
vodné
|
23,58 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
BVS a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Eduard Šteflík |
riaditeľ |
17.08.2020 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3009
|
poplatok za seminár
|
29,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
RVC Senica n.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Pribylová Viera |
riaditeľka |
25.09.2020 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
02279/2020
|
zásobník na pap. utierky, koše
|
60,36 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
CAR LINE - Andrej Lučenič |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Pribylová Viera |
riaditeľka |
21.09.2020 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5570036661
|
IVES obdobie 10.-12.2020,1.-9.2021
|
155,35 |
s DPH |
|
|
15.09.2020 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Pribylová Viera |
riaditeľka |
18.09.2020 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4204499879
|
vodné
|
23,58 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
BVS a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Pribylová Viera |
riaditeľka |
18.09.2020 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2202208108
|
tlačiva
|
52,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Pribylová Viera |
riaditeľka |
14.09.2020 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2033162
|
pracovné zošity AJ
|
77,99 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
AD REM Distribučná agentúra |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Pribylová Viera |
riaditeľka |
11.09.2020 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200803
|
Práca - servis IKT
|
36,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Can Technology s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Pribylová Viera |
riaditeľka |
11.09.2020 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1212006483
|
učebnice ZŠ
|
69,25 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
aitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Pribylová Viera |
riaditeľka |
08.09.2020 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4410432071
|
zemný plyn
|
880,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Pribylová Viera |
riaditeľka |
08.09.2020 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7230767031
|
elektrina
|
134,23 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
ZSE Centrum |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Pribylová Viera |
riaditeľka |
08.09.2020 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2109
|
poplatok za seminár
|
39,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
RVC Senica n.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Pribylová Viera |
riaditeľka |
07.09.2020 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1530549987
|
mobilné služby
|
38,82 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
O2 s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Eduard Šteflík |
riaditeľ |
17.08.2020 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5100039100
|
elektrina
|
147,55 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
ZSE Centrum |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Eduard Šteflík |
riaditeľ |
12.08.2020 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200841
|
práca - servis, hlasový modul
|
248,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Can Technology s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Pribylová Viera |
riaditeľka |
02.10.2020 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4474375901
|
zemný plyn
|
880,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Eduard Šteflík |
riaditeľ |
12.08.2020 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4204383104
|
vodné
|
23,58 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
BVS a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Eduard Šteflík |
riaditeľ |
31.07.2020 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020083
|
zásobník na pap. utierky
|
55,50 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
Ganesh Deluxe s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Eduard Šteflík |
riaditeľ |
31.07.2020 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1520481475
|
mobilné služby
|
43,75 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
O2 s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Eduard Šteflík |
riaditeľ |
17.07.2020 |
13.01.2021 |