|
|
Faktúra |
1022072378
|
výkon zodpovednej osoby 7/2022
|
32,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
DUETT Business Residence |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
07.07.2022 |
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
4414744443
|
zemný plyn
|
3 778,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230033
|
Balík Mini za 3. mesiac 2023
|
99,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
MC DATA Servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
22.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1551237594
|
mobilné služby
|
54,10 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
22.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23kdi00306
|
kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
386,40 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
22.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2226285
|
,,Motýlia záhrada"
|
97,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Grapa Media |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
22.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230072
|
športové náčinie/lopty
|
371,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7131874738
|
elektrická energia
|
512,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230562
|
čistiace prostriedky
|
334,87 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4234145084
|
vodné
|
28,67 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
BVS a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
10032023
|
účastnícky poplatok / seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
RVC Senica |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230019
|
Balík Mini za 2. mesiac 2023
|
99,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
MC DATA Servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
22307024
|
školské pomôcky
|
81,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
09.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
22307020
|
XXL Cukríky
|
79,90 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
09.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
42144007397
|
vodné
|
27,97 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
BVS a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Pribylová Viera |
riaditeľka |
20.01.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210200221
|
sedacie vaky
|
210,46 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
Tuli sk |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Pribylová Viera |
riaditeľka |
26.01.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
32021
|
revízia elektrických spotrebičov
|
174,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
Miroslav Janiska |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Pribylová Viera |
riaditeľka |
09.02.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0012021
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
69,64 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
Peter Špaček |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Pribylová Viera |
riaditeľka |
09.02.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7200940393
|
elektrina
|
233,23 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
ZSE Centrum |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Pribylová Viera |
riaditeľka |
09.02.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4497443983
|
zemný plyn
|
867,50 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Pribylová Viera |
riaditeľka |
15.02.2021 |
26.04.2021 |