Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 22307020 XXL Cukríky 79,90 s DPH 06.04.2023 NOMIland s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Viera Pribylová riaditeľka školy 09.03.2023 31.03.2023
Faktúra 22307024 školské pomôcky 81,70 s DPH 06.03.2023 NOMIland s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Viera Pribylová riaditeľka školy 09.03.2023 31.03.2023
Faktúra 10032023 účastnícky poplatok / seminár 40,00 s DPH 01.03.2023 RVC Senica ZŠ s MŠ Mgr. Viera Pribylová riaditeľka školy 06.03.2023 31.03.2023
Faktúra 4414744443 zemný plyn 3 778,90 s DPH 01.03.2023 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Mgr. Viera Pribylová riaditeľka školy 14.03.2023 31.03.2023
Faktúra 4234145084 vodné 28,67 s DPH 09.03.2023 BVS a.s. ZŠ s MŠ Mgr. Viera Pribylová riaditeľka školy 14.03.2023 31.03.2023
Faktúra 20230562 čistiace prostriedky 334,87 s DPH 08.03.2023 BAL TIP Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Viera Pribylová riaditeľka školy 14.03.2023 31.03.2023
Faktúra 7131874738 elektrická energia 512,70 s DPH 06.03.2023 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Mgr. Viera Pribylová riaditeľka školy 14.03.2023 31.03.2023
Faktúra 230072 športové náčinie/lopty 371,00 s DPH 15.03.2023 Učebné pomôcky s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Viera Pribylová riaditeľka školy 17.03.2023 31.03.2023
Faktúra 2226285 ,,Motýlia záhrada" 97,80 s DPH 21.03.2023 Grapa Media ZŠ s MŠ Mgr. Viera Pribylová riaditeľka školy 22.03.2023 31.03.2023
Faktúra 23kdi00306 kontrola bezpečnosti detského ihriska 386,40 s DPH 16.03.2023 EKOTEC spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Viera Pribylová riaditeľka školy 22.03.2023 31.03.2023
Faktúra 1551237594 mobilné služby 54,10 s DPH 13.03.2023 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Viera Pribylová riaditeľka školy 22.03.2023 31.03.2023
Faktúra 70623372 Balíček škôlka Komenský 9,00 s DPH 31.01.2023 Komenský s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Viera Pribylová riaditeľka školy 28.03.2023 31.03.2023
Faktúra 1581213777 mobilné služby 52,12 s DPH 16.01.2023 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Viera Pribylová riaditeľka školy 23.01.2023 10.02.2023
Faktúra 20230019 Balík Mini za 2. mesiac 2023 99,00 s DPH 15.02.2023 MC DATA Servis s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Viera Pribylová riaditeľka školy 31.03.2023 05.04.2023
Faktúra 7141713231 elektrická energia 296,62 s DPH 03.01.2023 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Mgr. Viera Pribylová riaditeľka školy 10.01.2023 20.01.2023
Faktúra 20220107 dohľad nad pracovnými podmienkami 216,00 s DPH 02.01.2023 MYPROs.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Viera Pribylová riaditeľka školy 10.01.2023 20.01.2023
Faktúra 1431186759 mobilné služby 49,72 s DPH 02.01.2023 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Viera Pribylová riaditeľka školy 10.01.2023 20.01.2023
Faktúra 4234021730 vodné 28,67 s DPH 10.01.2023 BVS a.s. ZŠ s MŠ Mgr. Viera Pribylová riaditeľka školy 11.01.2023 20.01.2023
Faktúra 20230007 Balík Mini za 1. mesiac 2023 99,00 s DPH 16.01.2023 MC DATA Servis s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Viera Pribylová riaditeľka školy 16.01.2023 31.01.2023
Faktúra 20220018 Služby BOZP 10,11,12 mesiac 2022 60,00 s DPH 02.01.2023 Ing. Katarína Marečková ZŠ s MŠ Mgr. Viera Pribylová riaditeľka školy 16.01.2023 31.01.2023
zobrazené záznamy: 161-180/3052