Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 70623372 Bezkriedy Plus 12,00 s DPH 02.09.2022 Komenský s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Viera Pribylová riaditeľka školy 07.09.2022 12.09.2022
Faktúra 22307020 XXL Cukríky 79,90 s DPH 06.04.2023 NOMIland s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Viera Pribylová riaditeľka školy 09.03.2023 31.03.2023
Faktúra 2226285 ,,Motýlia záhrada" 97,80 s DPH 21.03.2023 Grapa Media ZŠ s MŠ Mgr. Viera Pribylová riaditeľka školy 22.03.2023 31.03.2023
Faktúra 230072 športové náčinie/lopty 371,00 s DPH 15.03.2023 Učebné pomôcky s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Viera Pribylová riaditeľka školy 17.03.2023 31.03.2023
Faktúra 7131874738 elektrická energia 512,70 s DPH 06.03.2023 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Mgr. Viera Pribylová riaditeľka školy 14.03.2023 31.03.2023
Faktúra 20230562 čistiace prostriedky 334,87 s DPH 08.03.2023 BAL TIP Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Viera Pribylová riaditeľka školy 14.03.2023 31.03.2023
Faktúra 4234145084 vodné 28,67 s DPH 09.03.2023 BVS a.s. ZŠ s MŠ Mgr. Viera Pribylová riaditeľka školy 14.03.2023 31.03.2023
Faktúra 4414744443 zemný plyn 3 778,90 s DPH 01.03.2023 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Mgr. Viera Pribylová riaditeľka školy 14.03.2023 31.03.2023
Faktúra 10032023 účastnícky poplatok / seminár 40,00 s DPH 01.03.2023 RVC Senica ZŠ s MŠ Mgr. Viera Pribylová riaditeľka školy 06.03.2023 31.03.2023
Faktúra 22307024 školské pomôcky 81,70 s DPH 06.03.2023 NOMIland s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Viera Pribylová riaditeľka školy 09.03.2023 31.03.2023
Faktúra 42144007397 vodné 27,97 s DPH 13.01.2021 BVS a.s. ZŠ s MŠ Mgr. Pribylová Viera riaditeľka 20.01.2021 26.04.2021
Faktúra 1551237594 mobilné služby 54,10 s DPH 13.03.2023 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Viera Pribylová riaditeľka školy 22.03.2023 31.03.2023
Faktúra 152210002 balík MEGAKOZMIX pre ŠKOLY 149,00 s DPH 13.01.2021 AGEMSOFT a.s. ZŠ s MŠ Mgr. Pribylová Viera riaditeľka 20.01.2021 26.04.2021
Faktúra 210200221 sedacie vaky 210,46 s DPH 20.01.2021 Tuli sk ZŠ s MŠ Mgr. Pribylová Viera riaditeľka 26.01.2021 26.04.2021
Faktúra 32021 revízia elektrických spotrebičov 174,00 s DPH 28.01.2021 Miroslav Janiska ZŠ s MŠ Mgr. Pribylová Viera riaditeľka 09.02.2021 26.04.2021
Faktúra 0012021 kontrola hasiacich prístrojov 69,64 s DPH 26.01.2021 Peter Špaček ZŠ s MŠ Mgr. Pribylová Viera riaditeľka 09.02.2021 26.04.2021
Faktúra 7200940393 elektrina 233,23 s DPH 29.01.2021 ZSE Centrum ZŠ s MŠ Mgr. Pribylová Viera riaditeľka 09.02.2021 26.04.2021
Faktúra 4497443983 zemný plyn 867,50 s DPH 08.02.2021 innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Pribylová Viera riaditeľka 15.02.2021 26.04.2021
Faktúra 70623372 balíček Škôlka Komenský 9,00 s DPH 10.02.2021 Komenský s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Pribylová Viera riaditeľka 17.02.2021 26.04.2021
Faktúra 4214084733 vodné 27,97 s DPH 09.02.2021 BVS a.s. ZŠ s MŠ Mgr. Pribylová Viera riaditeľka 17.02.2021 26.04.2021
zobrazené záznamy: 1-20/2760