|
|
Faktúra |
220339
|
hovädzie, bravčové mäso
|
180,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Irena Hyžová |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
20.12.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4062022
|
ovocie, zelenina
|
80,63 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Blek s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
04.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3522001897
|
potraviny
|
168,34 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
COOP Jednota Senica |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
03.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7141703771
|
elektrická energia
|
270,96 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
312302200
|
iKelp Jedáleň
|
48,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Abiset s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
17.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3162022
|
ovocie, zelenina
|
117,04 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Blek s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3072022
|
ovocie, zelenina
|
136,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Blek s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
09.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1591234473
|
mobilné služby
|
84,51 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023032263
|
výkon zodpovednej osoby 03/2023
|
32,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
DUETT Business Residence |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230003
|
výmena radiatorových ventilov
|
1 098,58 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Plumber - Lukáš Sivák |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
03.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230004
|
údržba plynových zariadení
|
183,86 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Plumber - Lukáš Sivák |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
27.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4234086096
|
vodné
|
28,67 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
BVS a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7131864178
|
elektrická energia
|
615,54 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2201204747
|
mliečne výrobky
|
292,84 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
14.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
112023
|
revízia elektrospotrebičov
|
265,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Miroslav Janiska |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2230215
|
účastnícky poplatok / konferencia
|
158,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
INFRA Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
03.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023022269
|
výkon zodpovednej osoby 02/2023
|
32,40 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
DUETT Business Residence |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
03.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
F522045275
|
učebnice 3. ročník
|
17,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
preškoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
F522041068
|
učebnice 4. ročník
|
16,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
preškoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1581213777
|
mobilné služby
|
52,12 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
23.01.2023 |
10.02.2023 |