|
|
Faktúra |
124079390
|
potraviny
|
319,36 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124083398
|
potraviny
|
114,36 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124100651
|
potraviny
|
166,72 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2240402
|
Vypracovanie návrhov na vyradenie reg. záznamov
|
1 190,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Marwell |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124094677
|
potraviny
|
390,21 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124097012
|
potraviny
|
137,48 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
220240026
|
Toner, valec
|
75,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2024 |
MCDATA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024052073
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2024
|
37,20 |
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
Osobný údaj, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4447367504
|
plyn
|
1 880,10 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7103996148
|
elektrická energia - doplatok
|
54,40 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3524000698
|
potraviny
|
28,93 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
COOP Jednota Senica |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400531
|
Otočný regál
|
81,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
LukaTom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2000000170
|
voda
|
37,52 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
BVS, a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240173
|
parák do elektrickej panvy
|
175,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Gastro - Galaxi |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240106
|
Batéria, zdroj do kuchynskej váhy
|
68,40 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Váhy Pilát s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240056
|
štuk. omietka, obrubník
|
39,22 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Info - Soft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
22406552
|
Vedecká sada, papierový kamarát, farebné zvončeky
|
170,50 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024967
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
EDUSTEPS |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1782024
|
ovocie, zelenina
|
314,26 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Blek s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24000546
|
pečivo
|
66,82 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Pekáreň Sekule -Kubina |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
04.04.2024 |
04.04.2024 |