|
|
Faktúra |
4254434993
|
voda
|
40,25 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
BVS, a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000168
|
prevádzkové minimum pre vedúcu ŠJ-kurz
|
553,50 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Jedálne.sk |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Bc. Hana Vlková |
vedúca ŠJ |
06.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
4414981851
|
elektrická energia
|
1 541,60 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
04.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1250800880
|
internet Optik
|
12,30 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
RANSYSTEMS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
04.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202510148
|
Výkon zodpovednej osoby za 8/2025
|
38,13 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Osobný údaj, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
04.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0522025
|
tepovanie kobercov
|
254,61 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Patrik Chudý |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
04.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3525001265
|
šunka
|
6,98 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
COOP Jednota Senica |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Bc. Hana Vlková |
vedúca ŠJ |
21.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1561803864
|
telefón
|
69,08 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
17.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3525001195
|
potraviny
|
135,34 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
COOP Jednota Senica |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Bc. Hana Vlková |
vedúca ŠJ |
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250128
|
Balík Mini
|
99,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
MCDATA Servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
17.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
214758
|
Edukačný program Spoznávaj prírodu-MŠ
|
248,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Lerni s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250007
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Katarína Marečková |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25001146
|
chlieb, pečivo
|
69,13 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Pekáreň Sekule-Kubina s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Bc. Hana Vlková |
vedúca ŠJ |
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250054
|
HACCP,hygiena potravín-školenie ŠJ
|
236,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Ing.Martina Bakošová - HACCP |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Bc. Hana Vlková |
vedúca ŠJ |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251000086
|
pračka LG
|
399,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
PCP elektro, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1252205368
|
tlačivá pre školu a MŠ
|
163,53 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4012025
|
ovocie, zelenina
|
163,86 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Blek s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Bc. Hana Vlková |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4254371760
|
voda
|
40,25 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
BVS, a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
525041330
|
pracovný zošit ANJ,MAT
|
317,46 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
125167550
|
losos
|
64,57 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Bc. Hana Vlková |
vedúca ŠJ |
07.07.2025 |
07.07.2025 |