|
|
Faktúra |
24000358
|
pečivo
|
91,38 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Pekáreň Sekule - Kubina spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7141836658
|
elektrická energia
|
733,54 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24000170
|
chlieb, pečivo
|
113,44 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Pekáreň Sekule - Kubina spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
06.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1242201669
|
Tlačivo - obsah osobnej zložky dieťaťa - žiaka
|
54,61 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024013
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
EDUSTEPS |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
31.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0052024
|
Kontrola hasiacich prístrojov, požiarneho vodovodu
|
125,70 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Peter Špaček |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240003
|
Balík Mini
|
99,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
MC DATA |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
22.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1024121600
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2024
|
37,20 |
s DPH |
|
|
01.01.2024 |
DUETT Busines Residence osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
22.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70623372
|
Balíček Zborovňa
|
56,59 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
22.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2240117
|
Vypracovanie internej smernice k registratúrnemu poriadku
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Pavol Tallo - MARWELL |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
31.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0552024
|
ovocie, zelenina
|
241,83 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Blek s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
31.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3524000122
|
potraviny
|
249,84 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
COOP Jednota Senica |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
31.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70623372
|
Balíček Škôlka Komenský
|
9,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
31.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24000090
|
chlieb, pečivo
|
88,67 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Pekáreň Sekule -Kubina |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
31.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240020
|
mäso
|
307,32 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Irena Hyžová |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
06.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0422024
|
ovocie, zelenina
|
257,61 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Blek s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
31.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
124006629
|
potraviny
|
137,01 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
31.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024012
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Softimex Academy, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22405492
|
sedačka, knihovníčka, magnetická zdravá strava, životný cyklus
|
521,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0422024
|
ovocie, zelenina
|
257,61 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Blek s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Jana Macháčková |
vedúca ŠJ |
06.02.2024 |
22.02.2024 |