|
|
Faktúra |
0852024
|
ovocie, zelenina
|
343,53 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Blek s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240020
|
mäso
|
307,32 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Irena Hyžová |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
06.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24000170
|
chlieb, pečivo
|
113,44 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Pekáreň Sekule - Kubina spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
06.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240032
|
mäso
|
312,14 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Irena Hyžová |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
06.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7141836658
|
elektrická energia
|
733,54 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240003
|
Revízia elektrických spotrebičov a revízia bleskozvodu
|
415,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Miroslav Janiska |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240021
|
Balík Mini
|
99,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2024 |
MC DATA Servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24000229
|
chlieb, pečivo
|
76,74 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Pekáreň Sekule - Kubina spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0902024
|
ovocie, zelenina
|
433,26 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Blek s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1401495852
|
telefón
|
60,26 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
O2 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
20.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0672024
|
ovocie, zelenina
|
298,38 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Blek s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
06.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0952024
|
ovocie, zelenina
|
132,22 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Blek s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
21.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4487703694
|
plyn
|
1 880,10 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4615670
|
Elektronický trenažér so zvukom a svetlom
|
133,98 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Katkyn, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22405932
|
Farebné výkresy, papiere, servírovací stolík
|
185,90 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22406028
|
Stolík, štetce, obrus, farbičky, supermarket...
|
773,50 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1212024
|
Slovné hry, príroda okolo nás, človek a svet, sviatky a tradície...
|
2 004,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Elarin s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401201338
|
Kuchynská zástera
|
36,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240435
|
drogéria, čistiace prostriedky, xerox papier
|
878,04 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
28.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
124012911
|
potraviny
|
209,91 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
06.02.2024 |
22.02.2024 |