|
|
Zmluva |
106270
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Bitfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Syráreň Havran, a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Irena Hyžová |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.06.2019 |
|
|
Zmluva |
241/2017
|
predaj tovaru
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
poskytovanie verejných služieb / elktronická komunikácia
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
O2 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.06.2019 |
|
|
Zmluva |
100010635
|
Doplnková dôchodková spoločnosť / dodatok
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
STABILITA d.d.s., a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.06.2019 |
|
|
Zmluva |
5200098426
|
dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.06.2019 |
|
|
Zmluva |
003/2011
|
Dodatok č.1 k zmluve OPPaBOZP
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Ing. Katarína Marečková |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - COOP Jednota
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.06.2019 |
|
|
Zmluva |
3007008493
|
Majetok / Efekt
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Dana Čárska |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva, nákup tovaru
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Štefan Vacula - SLOVEX |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Dana Čárska |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
222202909
|
úchytky na hojdačky
|
32,26 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
M-MAS,s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
89975793
|
Balíček pre školy
|
17,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202157026
|
Predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220002
|
Služby BOZP 1,2,3 mesiac
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Ing. Katarína Marečková |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202222604
|
ON-LINE multilicencie
|
99,90 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
SILCOM Multimedia SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1451046533
|
mobilné služby
|
62,41 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
24.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4445081631
|
zemný plyn
|
1 081,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7121998057
|
elektrická energia
|
247,58 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4224348040
|
vodné
|
29,18 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
BVS a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
15.06.2022 |
30.06.2022 |