|
|
Zmluva |
106270
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Bitfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.06.2019 |
|
|
Zmluva |
5200098426
|
dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Syráreň Havran, a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Irena Hyžová |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - COOP Jednota
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.06.2019 |
|
|
Zmluva |
241/2017
|
predaj tovaru
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
poskytovanie verejných služieb / elktronická komunikácia
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
O2 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.06.2019 |
|
|
Zmluva |
100010635
|
Doplnková dôchodková spoločnosť / dodatok
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
STABILITA d.d.s., a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.06.2019 |
|
|
Zmluva |
003/2011
|
Dodatok č.1 k zmluve OPPaBOZP
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Ing. Katarína Marečková |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.03.2017 |
|
|
Zmluva |
3007008493
|
Majetok / Efekt
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Dana Čárska |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva, nákup tovaru
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Štefan Vacula - SLOVEX |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Dana Čárska |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
22307024
|
školské pomôcky
|
81,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
09.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
10032023
|
účastnícky poplatok / seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
RVC Senica |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4414744443
|
zemný plyn
|
3 778,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4234145084
|
vodné
|
28,67 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
BVS a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230562
|
čistiace prostriedky
|
334,87 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7131874738
|
elektrická energia
|
512,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230072
|
športové náčinie/lopty
|
371,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1600914210
|
mobilné služby O2
|
53,97 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2226285
|
,,Motýlia záhrada"
|
97,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Grapa Media |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
22.03.2023 |
31.03.2023 |