|
|
Zmluva |
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Irena Hyžová |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.06.2019 |
|
|
Zmluva |
100010635
|
Doplnková dôchodková spoločnosť / dodatok
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
STABILITA d.d.s., a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.06.2019 |
|
|
Zmluva |
106270
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Bitfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - COOP Jednota
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.06.2019 |
|
|
Zmluva |
241/2017
|
predaj tovaru
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
poskytovanie verejných služieb / elktronická komunikácia
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
O2 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.06.2019 |
|
|
Zmluva |
5200098426
|
dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Syráreň Havran, a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.06.2019 |
|
|
Zmluva |
003/2011
|
Dodatok č.1 k zmluve OPPaBOZP
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Ing. Katarína Marečková |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.03.2017 |
|
|
Zmluva |
3007008493
|
Majetok / Efekt
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Dana Čárska |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva, nákup tovaru
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Štefan Vacula - SLOVEX |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Dana Čárska |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
22406552
|
Vedecká sada, papierový kamarát, farebné zvončeky
|
170,50 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240056
|
štuk. omietka, obrubník
|
39,22 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Info - Soft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240106
|
Batéria, zdroj do kuchynskej váhy
|
68,40 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Váhy Pilát s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
220240018
|
reinštalácia k novým NB
|
225,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
MCDATA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024967
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
EDUSTEPS |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240062
|
Dlažba
|
26,57 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Info - Soft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240173
|
parák do elektrickej panvy
|
175,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Gastro - Galaxi |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2000000170
|
voda
|
37,52 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
BVS, a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400531
|
Otočný regál
|
81,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
LukaTom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |