|
|
Zmluva |
5200098426
|
dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.06.2019 |
|
|
Zmluva |
106270
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Bitfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Irena Hyžová |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.06.2019 |
|
|
Zmluva |
241/2017
|
predaj tovaru
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
poskytovanie verejných služieb / elktronická komunikácia
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
O2 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.06.2019 |
|
|
Zmluva |
100010635
|
Doplnková dôchodková spoločnosť / dodatok
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
STABILITA d.d.s., a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - COOP Jednota
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.06.2019 |
|
|
Zmluva |
003/2011
|
Dodatok č.1 k zmluve OPPaBOZP
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Ing. Katarína Marečková |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Syráreň Havran, a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva, nákup tovaru
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Štefan Vacula - SLOVEX |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Dana Čárska |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.01.2015 |
|
|
Zmluva |
3007008493
|
Majetok / Efekt
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Dana Čárska |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1024042098
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2024
|
37,20 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Osobný údaj, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
12100524
|
kancelárske a školské potreby
|
156,71 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
26.08.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1460806112
|
mobilné služby O2
|
43,09 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
26.08.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
220203
|
výtvarné potreby MŠ, didaktické pomôcky
|
522,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
EDUCAPLAY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7191026506
|
elektrická energia
|
128,02 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
ZSE Energia |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4427727271
|
zemný plyn
|
867,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212127
|
čistiace prostriedky
|
503,18 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4214497931
|
vodné
|
27,97 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
BVS a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
11000196
|
tonery, servisné práce
|
487,16 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
MCDATA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
13.12.2021 |