|
|
Zmluva |
5200098426
|
dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.06.2019 |
|
|
Zmluva |
100010635
|
Doplnková dôchodková spoločnosť / dodatok
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
STABILITA d.d.s., a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Syráreň Havran, a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.06.2019 |
|
|
Zmluva |
003/2011
|
Dodatok č.1 k zmluve OPPaBOZP
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Ing. Katarína Marečková |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.03.2017 |
|
|
Zmluva |
106270
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Bitfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - COOP Jednota
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Irena Hyžová |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.06.2019 |
|
|
Zmluva |
241/2017
|
predaj tovaru
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
poskytovanie verejných služieb / elktronická komunikácia
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
O2 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva, nákup tovaru
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Štefan Vacula - SLOVEX |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Dana Čárska |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.01.2015 |
|
|
Zmluva |
3007008493
|
Majetok / Efekt
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Dana Čárska |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20240057
|
Balík Mini
|
99,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
MCDATA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4244176304
|
voda
|
75,04 |
s DPH |
|
|
06.04.2024 |
BVS a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4454994195
|
plyn
|
1 880,10 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7103996148
|
elektrická energia - doplatok
|
54,40 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240123
|
Skladacia podložka, podložky na sedenie
|
242,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Pebecon s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
23100226
|
Vlajky
|
33,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Bc. Dominika Dulíková |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240002
|
BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Ing. Katarína Marečková |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7141855667
|
elektrická energia
|
645,19 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70623372
|
balíček BezKriedy
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
02.10.2024 |
02.10.2024 |