|
|
Zmluva |
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Irena Hyžová |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.06.2019 |
|
|
Zmluva |
5200098426
|
dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.06.2019 |
|
|
Zmluva |
106270
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Bitfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - COOP Jednota
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Syráreň Havran, a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.06.2019 |
|
|
Zmluva |
003/2011
|
Dodatok č.1 k zmluve OPPaBOZP
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Ing. Katarína Marečková |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.03.2017 |
|
|
Zmluva |
100010635
|
Doplnková dôchodková spoločnosť / dodatok
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
STABILITA d.d.s., a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
poskytovanie verejných služieb / elktronická komunikácia
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
O2 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.06.2019 |
|
|
Zmluva |
241/2017
|
predaj tovaru
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Eduard Šteflík |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.06.2019 |
|
|
Zmluva |
3007008493
|
Majetok / Efekt
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Dana Čárska |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva, nákup tovaru
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Štefan Vacula - SLOVEX |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Dana Čárska |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20220018
|
Služby BOZP 10,11,12 mesiac 2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Ing. Katarína Marečková |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1023012318
|
výkon zodpovednej osoby 01/2023
|
32,40 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
DUETT Business Residence |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
23.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8071158108
|
detské motokáry
|
583,17 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0042023
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
74,86 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Peter Špaček |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
23.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1581213777
|
mobilné služby
|
52,12 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
23.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
F522041068
|
učebnice 4. ročník
|
16,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
preškoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
278139
|
posilňovacie stroje detské
|
204,90 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
MASTER SPORT s r o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023022269
|
výkon zodpovednej osoby 02/2023
|
32,40 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
DUETT Business Residence |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
03.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
F522045275
|
učebnice 3. ročník
|
17,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
preškoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
10.02.2023 |