|
|
Faktúra |
2401015408
|
ˇUrazové poistenie ŠKOLÁK
|
106,75 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
GENERALI Poisťovňa s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
18.04.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2200165
|
žmýkač / lis na MOP
|
56,44 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
ADLERR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
16.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
221902884
|
železiarsky tovar
|
37,08 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
M-Mas sro |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
04.07.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
920250415
|
žalúzie na okná-MŠ
|
1 010,80 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
MCe system, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2418068
|
šunka
|
13,44 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Berto Trade s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Hana Vlková |
vedúca ŠJ |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3525001265
|
šunka
|
6,98 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
COOP Jednota Senica |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Bc. Hana Vlková |
vedúca ŠJ |
21.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
240056
|
štuk. omietka, obrubník
|
39,22 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Info - Soft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
230072
|
športové náčinie/lopty
|
371,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2017359
|
športové náradie
|
936,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
PESMENPOL spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
14.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017359
|
športové náradie
|
936,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
PESMENPOL spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
14.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
70623372
|
škôlka Komenský
|
9,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
31.01.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1222203272
|
školské tlačivá
|
20,52 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
24.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
11700659
|
školské potreby, kriedy,náčrtníky, štetce,lepiace pásky
|
78,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
KOHI - MARKET SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
11900650
|
školské potreby
|
48,11 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
KOHI - MARKET SK sro |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
16.09.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
22307024
|
školské pomôcky
|
81,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
09.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
11900561
|
školské pomôcky
|
103,80 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
KOHI - MARKET SK sro |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
19.08.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
41901311
|
školské mlieko
|
3,36 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Syráreň Havran a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
30.04.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
41904072
|
školské mlieko
|
3,36 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Syráreň Havran a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
02.12.2019 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
41901993
|
školské mlieko
|
3,36 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Syráreň Havran a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
10.06.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
585
|
školská dokumentácia v ŠKD
|
5,44 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
ŠEVT |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
14.09.2015 |