|
|
Faktúra |
3070007505
|
Plyn 4/2015
|
984.- |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
4410181298
|
Plyn 1/2015
|
984.- |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
56/2015
|
Ovocie - zelenina
|
56.- |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
Ovocie-zelenina Kubík |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20210144
|
sporák kombinovaný,smažiaca panva
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
A-nova s.r.o. |
ŠJ |
Jana Macháčková |
vedúca školskej jedálne |
22.07.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5289332415
|
Telefón - mobilné služby 3/2015
|
45.- |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Orange |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
14.03.2015 |
|
|
Faktúra |
598
|
kontrola komínov
|
40.- |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
Jozef Tomašovič - Kominárstvo |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2017027
|
kominárske práce, kontrola komínov
|
40.- |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
21.03.2017 |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
4414744443
|
zemný plyn
|
3 778,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
220201
|
maliarske služby
|
3 047,27 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
Michal Šedivý, Dokončovacie stavebné práce |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Pribylová Viera |
riaditeľka |
23.02.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
620
|
soc. znevýhodnené prostredie - pomôcky
|
283.- |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
KOHI-MARKET SK s r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
4200100956
|
zemný plyn
|
2 400,96 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
20.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21512384
|
Pracovné zošity 2. - 4. ročník
|
22.- |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
RAABE Slovensko , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150030
|
Revízia technických zariadení
|
205.- |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
FEDAP - Ing. Igor Duchaj |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
10160035
|
interaktívna tabuľa1078 TBP,projektor,nástenný držiak, reproduktory,digitálny zosilňovač
|
2 041,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
Mikos comp.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
30.12.2016 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1212024
|
Slovné hry, príroda okolo nás, človek a svet, sviatky a tradície...
|
2 004,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Elarin s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4447377968
|
plyn
|
1 880.10 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
11.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4451463150
|
plyn
|
1 880.10 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4464952912
|
plyn
|
1 880.10 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
08.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4430928402
|
plyn
|
1 541.60 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
563
|
ubytovanie Škola v prírode
|
1 045.00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Lobelka s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
15.09.2016 |