|
|
Faktúra |
7018
|
knihy:Stratený kľúčik
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Život a zdravie |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
12.06.2018 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
150011
|
Cereálie,tyčinky
|
59,62 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Štefan Vacula, SLOVEX |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
150130
|
Nápoje - koncentráty REDLINE
|
39,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Štefan Vacula, SLOVEX |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
180054
|
čaje, sirupy, cereálie
|
58,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Štefan Vacula SLOVEX |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
29.01.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
170672
|
čaje, musli tyčinky
|
67,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Štefan Vacula SLOVEX |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
11.10.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170770
|
čaje, musli tyčinky,cereálie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Štefan Vacula SLOVEX |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
10.11.2017 |
04.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180206
|
orieškové tyčinky, čaje, ovocné sirupy...
|
56,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Štefan Vacula SLOVEX |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
21.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva, nákup tovaru
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Štefan Vacula - SLOVEX |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr.Dana Čárska |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
150240
|
Cereálie,tyčinky
|
36,09 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
Štefan Vacula - SLOVEX |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2016/00355
|
kuchynská váha
|
156,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
Štefan Pilát - Montáž a oprava váh |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
28.11.2016 |
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1192205606
|
Školské tlačivá
|
50,18 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Ševt as |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
28.06.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1242206167
|
triedne knihy, tlačivá
|
199,78 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1242202949
|
tlačivá na vysvedčenia
|
23,40 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2202208108
|
tlačiva
|
52,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Pribylová Viera |
riaditeľka |
14.09.2020 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1212202750
|
tlačivá
|
24,42 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1212206663
|
tlačivá
|
61,54 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
10.08.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1172206710
|
tlačivá ŠEVT
|
40,42 |
s DPH |
|
|
14.07.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
17.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1222201420
|
Osvedčenie o PPV MŠ tlačivá
|
7,94 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
29.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1242201669
|
Tlačivo - obsah osobnej zložky dieťaťa - žiaka
|
54,61 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1222203272
|
školské tlačivá
|
20,52 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
24.05.2022 |
30.05.2022 |