|
|
Faktúra |
9125004702
|
agenda Komplet pre MŠ
|
221,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
ASC Applied Software, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Gabriela Žišková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4490633193
|
plyn
|
1 541,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Gabriela Žišková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1251100886
|
internet Optik
|
12,30 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
RANSYSTEMS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Gabriela Žišková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202519924
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2025
|
38,13 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Osobný údaj, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Gabriela Žišková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025010
|
tréneri v škole
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Vladimír Winkler |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Gabriela Žišková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250023
|
oprava a napojenie požiarneho hydrantu
|
335,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
VKP instal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Gabriela Žišková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2513679
|
mäso
|
87,66 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Berto Trade s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Bc. Hana Vlková |
vedúca ŠJ |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125273941
|
potraviny
|
121,13 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Bc. Hana Vlková |
vedúca ŠJ |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2501206768
|
potraviny
|
123,28 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Bc. Hana Vlková |
vedúca ŠJ |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25001848
|
chlieb, pečivo
|
74,88 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Pekáreň Sekule-Kubina s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Bc. Hana Vlková |
vedúca ŠJ |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5622025
|
ovocie, zelenina
|
184,38 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Blek s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Bc. Hana Vlková |
vedúca ŠJ |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125264324
|
nádoby na obed
|
75,98 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Bc. Hana Vlková |
vedúca ŠJ |
31.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5482025
|
ovocie, zelenina
|
155,10 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Blek s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Bc. Hana Vlková |
vedúca ŠJ |
31.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501206592
|
potraviny
|
292,14 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Bc. Hana Vlková |
vedúca ŠJ |
31.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125268150
|
potraviny
|
91,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Bc. Hana Vlková |
vedúca ŠJ |
31.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2513404
|
mäso
|
257,29 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Berto Trade s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Bc. Hana Vlková |
vedúca ŠJ |
31.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5202501969
|
Zborovňa Komplet
|
67,60 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Gabriela Žišková |
riaditeľka školy |
31.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1732025
|
revízia požiarneho vodovodu
|
28,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
Peter Špaček |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Gabriela Žišková |
riaditeľka školy |
31.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2513536
|
mäso
|
35,90 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
Berto Trade s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
Bc. Hana Vlková |
vedúca ŠJ |
31.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2611
|
seminár-účtovná závierka r.2025
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
RVC Senica, n.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Gabriela Žišková |
riaditeľka školy |
31.10.2025 |
31.10.2025 |