|
|
Faktúra |
0102024
|
ovocie, zelenina
|
266,89 |
s DPH |
0102024
|
0102024
|
08.01.2024 |
Blek s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
15.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20230015
|
služby BOZP
|
140,00 |
s DPH |
003/2011
|
003/2011
|
03.01.2024 |
Ing. Katarína Marečková |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
342006
|
Potraviny
|
112,57 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
COOP Jednota Senica |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
240003
|
Revízia elektrických spotrebičov a revízia bleskozvodu
|
415,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Miroslav Janiska |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0422024
|
ovocie, zelenina
|
257,61 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Blek s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Jana Macháčková |
vedúca ŠJ |
06.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401200694
|
potraviny
|
394,84 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
06.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0672024
|
ovocie, zelenina
|
298,38 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Blek s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
06.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
124012911
|
potraviny
|
209,91 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
06.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240020
|
mäso
|
307,32 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Irena Hyžová |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
06.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24000170
|
chlieb, pečivo
|
113,44 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Pekáreň Sekule - Kubina spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
06.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240032
|
mäso
|
312,14 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Irena Hyžová |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
06.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7141836658
|
elektrická energia
|
733,54 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24000229
|
chlieb, pečivo
|
76,74 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Pekáreň Sekule - Kubina spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240021
|
Balík Mini
|
99,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2024 |
MC DATA Servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024012
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Softimex Academy, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0902024
|
ovocie, zelenina
|
433,26 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Blek s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0852024
|
ovocie, zelenina
|
343,53 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Blek s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1401495852
|
telefón
|
60,26 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
O2 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
20.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0952024
|
ovocie, zelenina
|
132,22 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Blek s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Macháčková Jana |
vedúca školskej jedálne |
21.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4487703694
|
plyn
|
1 880,10 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
22.02.2024 |