|
|
Faktúra |
91-7-0002347
|
aSc Agenda
|
199,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
ASC Applied SoftwareConsultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
29.06.2017 |
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
42144007397
|
vodné
|
27,97 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
BVS a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Pribylová Viera |
riaditeľka |
20.01.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
35200001836
|
potraviny
|
70,32 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
COOP Jednota Senica |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Jana Macháčková |
vedúca ŠJ |
07.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
24131900145
|
SONATE koberec
|
153,91 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
LIMEX ČR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
16.12.2019 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21100004819
|
vrecká do vysávača
|
41,11 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
DOMOSS TECHNIKAa.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Pribylová Viera |
riaditeľka |
10.03.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2017VFA0011
|
vybavenie lekárničky
|
33,04 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Lekáreň Veronika |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
F522048615
|
pracovné zošity, čítanky
|
37,30 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
pre školy s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
26.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
F522045275
|
učebnice 3. ročník
|
17,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
preškoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
F522041068
|
učebnice 4. ročník
|
16,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
preškoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
F521018220
|
pracovné listy ZŠ
|
16,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
03.11.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9773480013
|
Telefón - pevná sieť 5/2015
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
9124005065
|
agenda Komplet pre ZŠ
|
289,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
ASC Applied Software, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9124004980
|
agenda pre MŠ
|
199,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
ASC Applied Software, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9122002912
|
aSc Agenda Komplet
|
269,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
ASC s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9121002555
|
aSc Agenda Komplet 2022
|
249,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
Mgr. Viera Pribylová |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9120002601
|
aSc Agenda Komplet 2021
|
229,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
ASC s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Eduard Šteflík |
riaditeľ |
23.06.2020 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9119002631
|
aSc Agenda Komplet
|
229,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
ASC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
18.11.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9001194445
|
tlačiarenské služby
|
15,11 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
Slovenská pošta a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
13.02.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
9001012035
|
tlačiarenské služby
|
16,07 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Slovenská pošta |
ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
31.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
9000833236
|
Peňažné poukazy
|
23,75 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Smolinské |
|
|
|
14.05.2015 |